1. 目的

このマニュアルは、CP担当者が受領請求の確認、承認、差戻し、支払ステータス更新を確実に実施するための手順書です。

2. 対象画面

• 請求書（受領）
  • /my-account/?tab=invoice_incoming

3. 日次の標準作業

1. 請求書（受領） を開く。
2. 承認待ち を優先処理する。
3. 内容に問題がなければ承認、問題があれば差戻しする。
4. Basicプラン案件は、CP承認後に管理者承認へ進む。
5. 支払進捗に合わせて 支払待ち / 支払済み を更新する。

4. 受領請求の確認

受領請求一覧画面

4.1 操作手順

1. /my-account/?tab=invoice_incoming を開く。
2. 一覧の 詳細（または 詳細・承認）を押す。
3. 次を確認する。
   • 発行者
   • 請求期間
   • 明細金額、税額、合計
   • 支払方法
   • 銀行振込の場合は振込先情報と口座種別（普通/当座）

補足（詳細モーダル）:

4.2 確認ポイント