| ขั้นตอน | สิ่งที่ต้องทำ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | ข้อมูลส่วนตัว | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ผู้ซื้อเตรียมใบเสนอราคา/ link สินค้า หรือสเปคสินค้า | แอดมินตรวจสอบสิ่งของว่าเป็นงานประเภทไหน | |||||
| ***** ถ้าหากเป็นครุภัณฑ์ จะต้องทำเรื่องแปลงงบก่อน*** | - วัสดุทั่วไป 1-2 วันทำการ |
ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ เเต่ผู้ขายสามารถเขียนใบรับรองให้ได้ ใบสำคัญรับเงิน FO-TO-07
ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ เเต่ผู้ขายไม่สามารถเขียนใบรับรองให้ได้ ผู้ขอซื้อต้องเขียนแทน ใบรับรองการจ่ายเงิน FO-TO-06 | 1-7 วันทำการ | ผู้ซื้อ | กรณีเกิน 5,000 บาท และใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ต้องแนบบัตรประชาชนผู้ขายหรือผู้ขอซื้อด้วย | - กรณีเกิน 5,000 บาท และใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ต้องแนบบัตรประชาชนผู้ขายหรือผู้ขอซื้อด้วย
กรณีวางบิล ปกติคลังโอนไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับชุดเบิก
***วันที่ในใบเสร็จ มีอายุเบิกได้ ภายใน 15 วัน เช่น วันที่ใบเสร็จ 15 ก.ค. ส่งบิลภายใน 30 ก.ค. หรือวันที่ใบเสร็จ 30 ก.ค. ส่งบิลภายใน 15 ส.ค. เพื่อต้องให้ระยะเวลาแอดมินทำเรื่องเสนอผู้มีอำนาจเบิกจ่ายให้ทันตามที่สำนักงานคลังกำหนดต่อไป | | 4. ตั้งหนี้ ส่งเบิกการเงิน | 1.ทำเอกสารเบิก (FO-TO-03) 2.เสนอเซ็น พี่ติ้ม + อ.ไก่ 3.คีย์ PR/PO และตั้งหนี้ ผ่านระบบ D365 | | 1-14 วันทำการ | แอดมิน / ผู้อนุมัติตามวงเงิน | | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ กดออนุมัติ PO ผ่านระบบ D365 |
สิ่งที่ต้องตรวจสอบ รายงานขอซื้อ/จ้าง PAM-SP-01
สิ่งที่ต้องตรวจสอบหน้า ใบเบิก (FO-TO-03)